Nombre del Documento Fecha Archivo
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/11/2024 Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoria Interna 30/10/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2024 Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2021 23/10/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2024 Segunda evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2022 23/07/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/7/2024 Primera evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2023 23/07/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2024 Primera evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2023 23/07/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2024: Revisión anual de cumplimiento del PECC-Planillas de la AJAM gestión 2023 29/02/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2024: Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno correspondiente a la gestión 2023 29/02/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2024: Informe anual de actividades, gestión 2023 01/02/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2024: Informe de confiabilidad de los registros con efecto presupuestario, patrimonial, financiero y los controles internos incorporados, correspondiente a la gestión 2023 10/01/2024
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2023: Programa Operativo Anual 2024 de la Unidad de Auditoría Interna 22/08/2023
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2023: Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2022 22/08/2023
Resumen Ejecutivo, AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2023: Informe Semestral de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de La AJAM 15/08/2023
Resumen Ejecutivo, AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2023: Revisión anual de cumplimiento del PECC-Planillas de la AJAM gestión 2022 01/03/2023
Resumen Ejecutivo, AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2023: Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno correspondiente a la gestión 2022 01/03/2023
Resumen Ejecutivo, AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2023: Informe anual de actividades gestión 2022 31/01/2023
Resumen Ejecutivo, AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2023: Informe de confiabilidad de los registros y las deficiencias de control interno correspondiente a la gestión 2022 31/01/2023
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/13/2022: Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2021 4/11/2022
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/12/2022: Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/AUI/INF/SSD N°3/2022 24/10/2022
Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/11/2022: Revisión anual de cumplimiento del RECO-DJBR de la AJAM, Gestión 2021 24/10/2022
Resumen Ejecutivo: Programa Operativo Anual 2023 de la Unidad de Auditoría Interna 24/10/2022
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2022: Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AJAM/DESP/INF/PLQ/1/2020 24/10/2022
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2022: Informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad a los Registros de Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 1/4/2022
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2022: Opinión del auditor de la Auditoría de confiabilidad a los registros de Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 2/3/2022
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2021: Primer seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe AJAM/DESP/INF/PLQ/1/2020 30/12/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2021: Segundo seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe AJAM/AUI/INF/VBM.N°7/2018 30/12/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2021: Primer seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/8/2020 30/12/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/7/2021: Revisión anual de cumplimiento del PECC planillas de la AJAM, gestión 2020 9/11/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/6/2021: Complementación del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la AJAM 1/11/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2021: Informe de revisión anual sobre el cumplimiento del Reglamento Específico para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, gestión 2020 21/10/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2021: Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2022 21/10/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2021: Informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad a los Registros de Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 5/4/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2021: Auditoría de confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 9/3/2021
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/UAI/INF/PLQ/1/2021: Primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe AJAM/AUI/INF/SSD No3/2020 referente a la “Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la AJAM, al 31 de diciembre de 2019 29/1/2021
Resumen Ejecutivo: Informe de actividades de 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, AJAM/DESP/UAI/INF/PLQ/1/2021 28/1/2021
Resumen Ejecutivo: El informe de Auditoría Interna, AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/23/2020, correspondiente al Relevamiento de Información Específica al Proceso de Administración del Catastro y Cuadriculado Minero, gestión 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2020. 28/10/2020
Resumen Ejecutivo: El informe AJAM/DESP/INF/PLQ/17/2020, correspondiente al Programa Operativo Anual 2021. 1/10/2020
Informe de Auditoría Interna, AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/13/2020, correspondiente al Relevamiento de Información Especifica al Proceso de Fiscalizar la Actividad Minera Conforme al Marco Legal Establecido, Gestión 2019. 23/09/2020
Informe de control interno AJAM/DESP/AUI/INF/PLQ/8/2020, emergente de la verificación del cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico de la AJAM con alcance al 31 de diciembre de 2019. 8/09/2020
Resumen Ejecutivo: El informe AJAM/DESP/INF/PLQ/7/2020, Pronunciamiento de la verificación del cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJAM al 31 de diciembre de 2019. 8/09/2020
Resumen Ejecutivo: El informe AJAM/DESP/INF/PLQ/6/2020, Seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe AJAM/AUI/INF/VBM. Nº 7/2018 referente a la “Auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJAM, gestión 2017. 8/09/2020
Resumen Ejecutivo: Informe AJAM/DESP/INF/PLQ/1/2020, Revisión Anual del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Gestión 2019. 14/07/2020
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/AUI/INF/SSD/N°1/2020 18/03/2020
Resumen Ejecutivo AJAM/AUI/INF/SSD N°3/202 18/03/2020
Resumen Ejecutivo AJAM/DESP/AUI/INF/SSD/N°2/2020 18/03/2020
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna AJAM/AUI/INFNBM. Nº10/2019, correspondiente a la Auditoria Operacional al proceso de acciones de lucha para desbaratar actividades mineras ilegales, correspondiente a la gestion 2018 14/01/2020
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna AJAM/AUI/INF/VBM Nº14/2019, correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Presupuesto correspondiente a la gestión 2018 con corte al 30 de septiembre de 2019 14/01/2020
RESUMEN EJECUTIVO:Informe de Auditoría Interna AJAM/AUI/INF/VBM. Nº 6/2018, correspondiente a la Auditoria Operacional al Proceso de Otorgación, Reconocimiento y Extinción de Derechos Mineros. 31/01/2019
Resumen Ejecutivo:Informe de Auditoría Interna AJAM/AUI/VBM/INF.Nº 7/2018, correspondiente a la Auditoria Especial sobre el procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJAM. 31/01/2019
Resumen Ejecutivo: AJAM/AUI/INF/VBM Nº 9/2018, Informe de Auditoría Interna, correspondiente a la Auditoria Operacional al Proceso del Sistema de Catastro y Cuadriculado Minero correspondiente a la gestión 2017. 31/01/2019
INFORME AJAM/AUI/INF VBM. N° 12/2018,REVISION ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA 31/01/2019
Resumen Ejecutivo:Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, AJAM/AUI/INF/ VBM. Nº 1/2019 31/01/2019
Resumen Ejecutivo:Revisión anual al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 02/07/2019
Resumen Ejecutivo:Seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe AJAM/AUI/VBM/INF.N°12/2018, revisión anual al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AJAM gestión 2017 02/07/2019
Resumen Ejecutivo:Auditoría operacional al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera gestión 2018, con corte al 30 de abril de 2019 02/07/2019
Resumen Ejecutivo Opinión del Auditor Interno. 28/02/2018
Resumen Ejecutivo Informe AJAM/AUI/INF VBM. Nº3/2018, Control Interno Emergente De La Auditoria De Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. 28/02/2018
Resumen Ejecutivo AJAM/AUI/INF/VBM. Nº 4/2018 Informe de Auditoría Interna AJAM/AUI/INF/VBM. Nº 4/2018, correspondiente al Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe, AJAM/AUI/VBM/INF. Nº 003-2017 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016. 28/02/2018
Resumen Ejecutivo - Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 AJAM/DESP/AUI/INF/VBM 1/2018 30/01/2018
Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 AJAM/AUI/INF/VBM. 2/2018 19/10/2017
Resumen Ejecutivo - Planificación Estratégica 2018 - 2020 22/09/2017

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